Wat heeft het gekost?

Sport algemeen

Door de landelijke coronamaatregelen konden de diverse sportverenigingen in Maassluis minder (grote) evenementen zoals toernooien organiseren. Dat heeft er voor gezorgd dat ze ook minder beroep hebben gedaan op een bijdrage van de gemeente. Er zijn in het kader van de breedtesport dan ook minder subsidies verleend.

Binnensportaccommodaties

Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een reguliere bezetting en regulier onderhoud door het jaar heen. Door de sluitingen in 2021 zijn de sportaccommodaties minder intensief gebruikt dan eerder gedacht. Dit heeft over de gehele linie geleid tot minder uitgaven voor onderhoud en vervanging van kapotte materialen. Tegenover dit voordeel op de onderhoudslasten in dit programma staat een lagere onttrekking (= boekhoudkundig nadeel) aan de reserve onderhoud gebouwen in het programma bestuur en dienstverlening.

In 2021 hebben de diverse sportaccommodaties nog altijd te maken gehad met de landelijke coronamaatregelen. Als gevolg daarvan zijn de sportzalen delen van het jaar gesloten geweest. Dat betekent een derving in de huurinkomsten op verschillende locaties. Daar tegenover stond een aantal tegemoetkomingen vanuit de Rijksoverheid. Per saldo blijft er echter nog een nadeel over.

Zwembad

In 2021 was er voor zwembaden en ijsbanen een mogelijkheid om een extra uitkering van het ministerie aan te vragen. Deze specifieke uitkering was bedoeld om de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen te verzachten en bij te dragen aan de kosten van de exploitatie van deze accommodaties. Hier zaten echter ook extra regels aan verbonden. Om tot een goede aanvraag te komen is er externe expertise ingehuurd. Dit heeft geleid tot extra uitgaven.

De aangevraagde uitkering is aan het zwembad verstrekt in combinatie met de kwijtschelding van de huur. De aangevraagde uitkering was lager dan de oorspronkelijk geraamde inkomsten voor de huur. Als gevolg hiervan heeft de gemeente het verschil zelf moeten betalen. Dat heeft gezorgd voor een extra nadeel.

Buitensportaccommodaties

Naar aanleiding van toegangscontrole-regels in verband met Corona, is er een niet geraamde uitkering aan een sportvereniging gedaan in verband met vergoeding voor gemaakte kosten. Dekking van dit bedrag loopt via het Corona-noodfonds. Op dit product leidt dit tot een overschrijding ten opzichte van de begroting.

Welzijnsaccommodaties

Er zijn minder kosten gemaakt voor onderhoud ten opzichte van de raming uit het meerjarenonderhoudsplan. Tegenover het voordeel op dit programma staat een lagere onttrekking (= boekhoudkundig nadeel) aan de reserve bij het programma bestuur en dienstverlening.

Er is in 2021 meer huur voor diverse ruimtes ontvangen dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast is er vanuit de Rijksoverheid een kleine subsidie ontvangen voor het onderhoud van diverse monumenten en panden. Dit levert een voordeel op bij de Schuurkerk.

In 2021 is er extra budget geraamd voor de verbouwing van de Koningshof ten behoeve van de inhuizing van de kunst en cultuur academie. Deze verbouwing is echter nog niet gestart. Voor de diverse bouwkundige aanpassingen is in 2022 opnieuw budget beschikbaar gesteld.

Gebouwen musea

Er is een besparing op het onderhoud, waaronder het meerjarenonderhoudsplan. Tegenover dit voordeel staat een lagere onttrekking uit de reserve (= nadeel) op programma bestuur en dienstverlening.

Historische gebouwen, molens & carillon

Maassluis heeft een aantal historische gebouwen in de stad. Behoud van deze gebouwen vinden we belangrijk en daarom hebben molen De Hoop en het douanehuisje een restauratie ondergaan in 2021. Werkzaamheden waren onder andere gevelrestauratie, herstellen van het kruiwerk en diverse werkzaamheden aan het binnenwerk. Hiervoor was een aanzienlijk budget opgenomen op de begroting. De uitgaven zijn uiteindelijk lager uitgevallen dan gedacht. Daarnaast zijn er diverse subsidies ontvangen van de provincie en de Rijksoverheid, hiermee is een groot gedeelte van het onderhoud aan molen De Hoop bekostigd. Bij het opstellen van de begroting was geen rekening gehouden met deze inkomsten.

Overig cultureel erfgoed

Eind van het jaar is de erfgoeddeal toegekend ten behoeve van Maritiem Erfgoed Maassluis. Met de slotwijziging is dit budget voor het grootste gedeelte overgeheveld naar 2022. Daarbij is een inschatting gemaakt van de eventuele uitgaven in 2021. Achteraf blijkt dat een bedrag van €24.800 toch niet in 2021 is uitgegeven. Er wordt voorgesteld dit bedrag via de resultaatbestemming bij de jaarrekening over te hevelen, zodat dit in 2022 alsnog aan het MEM-project kan worden uitgegeven.

Bibliotheek huisvesting

Er zijn minder kosten gemaakt voor onderhoud ten opzichte van de raming uit het meerjarenonderhoudsplan. Tegenover het voordeel op dit programma staat een lagere onttrekking (= boekhoudkundig nadeel) aan de reserve bij het programma bestuur en dienstverlening.

Openbaar groen

Er is een aantal percelen snippergroen verkocht, deze incidentele opbrengst was niet geraamd.

Het geraamde bedrag voor het samenstellen van het groenbeheerplan is niet volledig uitgegeven. Dit project loopt door in 2022 en leidt nu tot een voordeel ten opzichte van de begroting 2021. In 2022 zal het restantbudget via de bestuursrapportage weer beschikbaar worden gesteld.

De kosten voor het maaien van de gazons, grasvelden en slootkanten, wat door een externe aannemer wordt uitgevoerd, waren hoger dan geraamd. In de praktijk is het te maaien areaal groter dan was voorzien.

Openluchtrecreatie

Het voordeel wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt doordat er in 2021 geen bijdrage is gedaan aan de Landschapstafel Hof van Delfland. In afwachting van de veranderingen op het gebied van de groen-blauwe bestuurlijke tafels zijn de lopende uitgaven van de landschapstafel gedekt met het restant van gemeentelijke bijdragen uit eerdere jaren.

De inkomsten van de camperplaatsen blijven achter, aangezien we niet een volledig jaar inkomsten hebben kunnen rekenen. Daartegenover zijn er ook minder kosten gemaakt. Per saldo resulteert dit in een klein nadeel.

Materieel groenvoorziening

Er is een incidentele baat gerealiseerd in verband met de verkoop van enkele oude machines uit het machinepark.

De beheer- en onderhoudskosten van het wagen- en machinepark van de groenvoorziening waren hoger dan verwacht. Ondanks dat er minder uitgegeven werd aan brandstof, waren er hogere uitgaven voor reparaties en onderhoud. Ook moest er materieel worden ingehuurd waarvoor op dat moment geen raming was.

De doorbelasting van huisvestingslasten en garagekosten naar het wagen- en machinepark van het groenonderhoud was aanzienlijk hoger dan geraamd. De grootste oorzaken van deze overschrijding waren de extra kosten voor schoonmaak en desinfectie van de diverse ruimtes in verband met Corona.