Wat heeft het gekost?

Openbare gezondheidszorg

De eindafrekening van de GGD Rijnmond is lager uitgevallen dan eerder gedacht.

Riolering

De uitgaven met betrekking tot het uitbestede onderhoud aan de pompen en gemalen in de stad zijn lager uitgevallen dan geraamd. Dit wordt mede veroorzaakt doordat recente investeringen in eerdere jaren zorgen voor minder onderhoudslasten. Daarnaast waren er relatief weinig grote storingen.

Daarnaast is er een overschot ontstaan op de post rioolbeheer. Dit heeft onder andere als oorzaak dat een aantal geraamde onderzoeken nog niet is uitgevoerd (waaronder een klimaatstresstest). Ook de kosten voor licenties, lidmaatschappen en abonnementen vielen mee.

Er is meer rioolheffing ontvangen dan vooraf gepland. Dit bedrag is het equivalent van circa 190 extra huishoudens boven de raming.

Vanwege overschotten op beheer en onderhoud aan riolering en gemalen, wordt er een bedrag gestort in de voorziening in plaats van de verwachte onttrekking.

Verwijderen huishoudelijk afval

Het beheer van de inzamelmiddelen laat een voordeel zien. Dit is voornamelijk omdat er minder onderhoud nodig was aan het container-areaal.

Binnen de diverse afvalstromen waren en wat over- en onderschrijdingen. De inzameling van GFT, PMD en grof huishoudelijk afval is duurder uitgevallen, terwijl het inzamelen van papier en restafval iets minder kostte dan er ten tijde van de bestuursrapportage werd verwacht. Per saldo levert dat een klein voordeel op.

Milieustraat

Op de milieustraat is het afgelopen jaar fors ingezet op de opbrengsten van de afvalstromen. Hierdoor was er een enorm voordeel op de geraamde baten. Helaas waren ook de afvoer- en stortkosten wat hoger, waardoor het netto-voordeel iets lager uitkomt.

Materieel Afval

Voor het materieel van de afvalinzameling hebben we veel last gehad van corona-gerelateerde kosten, zoals extra schoonmaak, waardoor de garagekosten een stuk hoger waren dan geraamd (50). Ook is er extra materieel ingehuurd om de gestegen tonnages aan PMD en restafval te kunnen inzamelen (55). Daarnaast waren er hogere onderhoudskosten in verband met een aantal grote schadegevallen (103). Verder waren de verzekeringspremies hoger dan geraamd (10).

Begraafplaats

Omdat het aantal diensten in de nieuwe aula enorm is toegenomen, zijn de inkomsten op de begraafplaats ruimschoots hoger dan begroot. Ook de verkoop en verlenging van particuliere graven was hoger dan geraamd

In verband met de enorme stijging van het aantal diensten is er ook extra inhuur geweest. Dit zorgde voor een overschrijding van het inhuurbudget. Daarnaast waren er een aantal begravingen in het kader van de wet op de lijkbezorging en een repatriëring vanuit Oostenrijk, waarvoor geen budget beschikbaar is.