Wat heeft het gekost?

Ruimtelijke ordening

Ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet is in 2021 incidenteel budget bijgeraamd. De daadwerkelijke uitgaven zijn echter lager uitgevallen dan geraamd, bijvoorbeeld doordat de aanpassing van het document management systeem bij de jaarwisseling nog niet volledig was afgerond. Deze kosten, net als de afronding van het implementatieproject, vallen nu in 2022.

De kosten voor de BGT (basisregistratie grootschalige topografie) zijn dit jaar (incidenteel) lager uitgevallen dan geraamd.

Stadsvernieuwing en -ontwikkeling

Op deze activiteit worden de projecten in de gewone dienst verantwoord (nadeel per saldo € 59.000). Een deel van de verschillen wordt veroorzaakt door het activeren van een aantal faciliterende projecten. Voor Dijkpolder is er veel inzet geweest op bestemmingsplan Dijkpolder-noord waardoor er meer advieskosten zijn gerealiseerd dan geraamd. Deze kosten kunnen niet in rekening worden gebracht bij de ontwikkelaar. Het resultaat voor Dijkpolder is daardoor € 24.000 minder positief dan geraamd. Voor De Kade zijn er in 2021 abusievelijk inkomsten geraamd die in 2022 worden gerealiseerd (nadeel 58k). Dit wordt dus in jaarschijf 2022 goedgemaakt door de verwachten vergoedingen door de ontwikkelaar. Voor de Vlootschouwer is er een exploitatiebijdrage ontvangen die niet geraamd was (voordeel € 23.000). Op de post stedelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling is een onderscheiding van 64k. In dit voordeel is ook een deel van de subsidie van het getijdenpark (12k) verantwoord. Het voordeel van 64k dient gesaldeerd te worden met het bovengenoemde tekort van 59k (per saldo geeft dit een voordeel van 5k op deze taak). Anderzijds is er op saldo kostenplaatsen een tekort ontstaan doordat er veel personeel is ingehuurd op ruimtelijke projecten (dit komt tot uitdrukking in het overzicht Algemene dekkingsmiddelen, Overige baten en lasten).

Overige volkshuisvesting

Gedurende het jaar is een inschatting gemaakt van de inkomsten van de leges omgevingsvergunning. Uiteindelijk zijn er €276.000 meer inkomsten gerealiseerd dan eerder ingeschat. Er wordt voorgesteld om dit bedrag bij het bestemmen van het rekeningresultaat over te hevelen naar 2022 om dit te kunnen inzetten voor de kosten van het implementatietraject van de invoering van de Omgevingswet.