Overzicht baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
tableCell25 | tableCell26 | tableCell27 | (bedragen x € 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primaire begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | ||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Bestuur en dienstverlening | 3.976 | -1.542 | 2.434 | 3.935 | -1.692 | 2.242 | 3.714 | -1.908 | 1.806 | |
Veiligheid en handhaving | 3.449 | -42 | 3.407 | 3.544 | -121 | 3.423 | 3.488 | -105 | 3.382 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.604 | -226 | 4.378 | 4.590 | -226 | 4.364 | 4.652 | -306 | 4.346 | |
Economie en citymarketing | 2.503 | -2.088 | 415 | 2.000 | -1.691 | 309 | 1.112 | -841 | 270 | |
Onderwijs | 4.051 | -965 | 3.086 | 5.057 | -1.934 | 3.123 | 4.046 | -1.174 | 2.872 | |
Sport, cultuur, recreatie en groen | 7.618 | -1.010 | 6.608 | 8.403 | -1.038 | 7.365 | 8.332 | -1.271 | 7.061 | |
Sociaal Domein | 45.423 | -11.522 | 33.901 | 47.769 | -14.483 | 33.286 | 47.423 | -16.031 | 31.391 | |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 9.192 | -9.609 | -417 | 11.316 | -11.677 | -361 | 11.740 | -11.957 | -217 | |
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | 4.640 | -2.966 | 1.674 | 6.730 | -3.394 | 3.336 | 6.234 | -3.233 | 3.001 | |
Subtotaal programma's | 85.456 | -29.969 | 55.487 | 93.344 | -36.257 | 57.088 | 90.740 | -36.826 | 53.914 | |
1. Lokale heffingen | 0 | -7.086 | -7.086 | 0 | -7.190 | -7.190 | 0 | -7.382 | -7.382 | |
2. Algemene uitkeringen | 0 | -56.146 | -56.146 | 0 | -61.120 | -61.120 | 0 | -61.829 | -61.829 | |
3. Dividend | 0 | -354 | -354 | 0 | -299 | -299 | 0 | -299 | -299 | |
4. Saldo van de financieringsfunctie | 125 | -668 | -543 | 236 | -668 | -432 | 61 | -706 | -645 | |
5. Overige algemene dekkingsmiddelen | 417 | -130 | 287 | 291 | -622 | -331 | 640 | -688 | -48 | |
Subtotaal alg.dekkingsmiddelen | 543 | -64.385 | -63.842 | 527 | -69.900 | -69.372 | 701 | -70.905 | -70.203 | |
a. Overhead | 10.466 | -34 | 10.431 | 10.760 | -34 | 10.726 | 11.456 | -41 | 11.415 | |
b. Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | |
c. Onvoorzien | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo baten en lasten | 96.564 | -94.388 | 2.176 | 104.632 | -106.190 | -1.559 | 102.964 | -107.772 | -4.808 | |
Bestuur en dienstverlening | 12 | 12 | 210 | -835 | -626 | 210 | -189 | 20 | ||
Veiligheid en handhaving | ||||||||||
Verkeer, vervoer en waterstaat | -177 | -177 | -103 | -103 | ||||||
Economie en citymarketing | 136 | -2 | 134 | 196 | -2 | 194 | ||||
Onderwijs | -48 | -48 | -48 | -48 | ||||||
Sport, cultuur, recreatie en groen | -109 | -109 | -127 | -127 | -127 | -127 | ||||
Sociaal Domein | 2.600 | -2.895 | -295 | 4.806 | -5.113 | -306 | 6.463 | -5.147 | 1.316 | |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 276 | -347 | -71 | 276 | -347 | -71 | ||||
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | 18 | -1.014 | -996 | 18 | -979 | -961 | ||||
Overhead | -26 | -26 | 534 | -205 | 329 | 546 | -536 | 10 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | 2.788 | -427 | 2.361 | 3.089 | -876 | 2.213 | ||||
Subtotaal mutaties reserves | 2.612 | -3.030 | -418 | 8.768 | -8.296 | 473 | 10.798 | -8.356 | 2.443 | |
Totaal gerealiseerde resultaat | 99.176 | -97.418 | 1.758 | 113.400 | -114.486 | -1.086 | 113.763 | -116.128 | -2.365 | |