Kengetallen personeelsbestand
Personeel | Rekening 2020 | Begroting 2021 incl.wijz | Rekening 2021 |
|---|---|---|---|
Formatie en bezetting (in fte’s), excl. Hosting SOW | |||
Toegestane formatieplaatsen (in fte’s) | 250 | 263 | 263 |
Bezetting (in fte’s) | 227 | 236 | 233 |
Overige medewerkers (in aantal) | 1 | 0 | 0 |
Formatie en bezetting (in fte’s) van de Hosting SOW | |||
Toegestane formatie (in fte's) | 8 | 6 | 8 |
Personeelsleden in de formatie (in aantal) | 6 | 6 | 5 |
Werkelijke bezetting (in fte’s) | 5 | 6 | 4 |
Aantal stagiaires/ trainees | 17 | 15 | 17 |
Aantal werkervaringsplaatsen | 8 | - | 8 |
Instroom en uitstroom | |||
% instroom op basis van aantal personeelsleden in de formatie | 12% | - | 14% |
% uitstroom op basis van aantal personeelsleden in de formatie | 9% | - | 16% |
Gegevens ziekteverzuim | |||
% ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof) | 5,05 | 5,21 | 7,19 |
% kortdurend ziekteverzuim (1- 7 dagen) | 0,53 | - | 0,56 |
% middellang verzuim (7- 42 dagen) | 0,90 | - | 0,89 |
% langdurend ziekteverzuim (> 42 dagen) | 3,62 | - | 5,74 |
Meldingsfrequentie | 0,81 | - | 0,90 |
Gemiddelde verzuimduur (in dagen) | 20,44 | - | 26,09 |
Leeftijd en dienstjaren | |||
Gemiddelde leeftijd (jaren) | 50 | - | 50 |
Gemiddeld aantal dienstjaren | 12 | - | 12 |
Diversiteit | |||
% jongeren (< 35 jaar) | 11 | ||
% werknemers Nederlandse achtergrond * | 85 | ||
% werknemers westerse achtergrond * | 7 | ||
% werknemers niet-westerse achtergrond * | 8 | ||
% werknemers Wet Banenafspraak (quotum: 3,6%) | 6 | ||
% mannen | 55 | ||
% vrouwen | 45 | ||
* Peildatum 2020 (barometer culturele diversiteit 2021) | |||
Toelichting
Formatie
De toename van de formatie is vooral te verklaren doordat de formatie is uitgebreid met een aantal medewerkers die vanuit de detachering van Stroomopwaarts MVS in dienst zijn genomen bij het cluster Stadsbedrijf en het in dienst komen van een inkoopadviseur na de ontbinding van Bureau Inkoop MVS.
Ziekteverzuim
De Personeelsmonitor Gemeenten 2020 laat een gemiddeld verzuimpercentage van 5,5%. Het gemiddelde verzuimcijfer in 2020 betrof 5,05%. Voor 2021 komen wij uit op 7,19%. Door met name het aantal langdurig zieke werknemers is het percentage in 2021 weer opgelopen. Tijdens de themabijeenkomst met de Raad op 23 september 2021 is hier uitgebreid bij stilgestaan. De oorzaken zijn bekend en via verzuimbegeleiding en het volgen van de daarbij behorende verzuimtrajecten wordt hier aan gewerkt. Er wordt gestreefd om het verzuimpercentage in 2022 te laten dalen naar 5,5%.
Stagiaires, trainees en werkervaringsplaatsen (wep)
Voor 2021 is het aantal stagiaires naar beneden bijgesteld, omdat het jaar 2020 heeft laten zien dat er als gevolg van Corona minder stagiaires konden worden geplaatst.
Ondanks het grotendeels van het (school)jaar gesloten zijn van scholen vanwege de maatregelen van het RIVM en het thuiswerken hebben wij toch een substantieel aantal stage- wep- en traineeplaatsen weten te realiseren. De instroom in 2021 betreft twaalf stagiaires/ trainees en vier wep’ers. Eén traject liep door vanuit 2020.
Diversiteit
Dit onderdeel is nieuw en daarom is er geen vergelijking met vorige periodes. Op deze manier wordt voortaan verslag gedaan van hoe het met diversiteit binnen onze organisatie is gesteld.
Personele lasten
(bedragen x € 1) | ||||
Begroting | Rekening | Verschil | ||
2021 | 2021 | |||
Lasten eigen personeel 2021 | 21.348.902 | 18.601.664 | 2.747.238 | V |
Niet toe te rekenen uren investeringen | - | 237.000 | -237.000 | N |
Personeel van derden / inhuur derden | 2.619.869 | 5.510.248 | -2.890.379 | N |
Cursus-/ opleiding-/ wervingbudget | 290.005 | 212.735 | 77.270 | V |
Totaal: | 24.258.776 | 24.561.647 | 302.871- | N |
Toelichting
De bovenstaande tabel laat zien dat er in 2021 sprake is geweest van ruim € 2,7 miljoen onderuitputting op de salarislasten als gevolg van de aanwezigheid van vacatures. De arbeidsmarkt is op dit moment krap en de vacatures zijn hierdoor moeilijker te vervullen. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen is er voor gekozen personeel in te huren. Gedurende 2021 is scherp gestuurd op de personeelskosten wat heeft geleid tot een beperkte overschrijding (-1,25%) van het totale personeelsbudget.
De correcties in verband met de kostendekkende tarieven laten zien dat er minder kosten zijn toegerekend aan kostendekkende werkzaamheden dan begroot. Dit heeft een negatieve invloed op het resultaat van de rekening.